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金通灵公司顺利召开内部控制体系一期项目总结会议
2024-07-29

725日,金通灵公司组织召开了内部控制体系建设一期项目的总结会议,公司领导班子成员、各职能部门负责人及总监、各投资企业负责人参加了本次会议。会议由公司纪委书记吴建主持,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人金科作了一期项目的总结发言,公司总经理申志刚出席会议并讲话。

2024年是金通灵公司改革攻坚年,公司强化风险防范,进一步促进业务活动有效性、合规性和可靠性,特聘请德勤华永会计师事务所开展内部控制体系咨询服务,并按照国家《企业内部控制基本规范》及配套指引要求,为公司健全和完善一套完整的内控体系。项目的推进分两期实施,一期项目是针对公司主流程建立内控程序和风险管控,二期项目是不断优化完善其他流程控制,形成符合公司发展实际的全流程内控手册。

按照推进计划,德勤华永会计师事务所通过对公司核心业务流程的调研和访谈,形成了一期项目采购、销售、财务报告、资产管理等七大核心业务流程管理手册,后续公司将组织开展一期项目流程宣贯培训,并推进系统全面上线与试运行工作。

会上,吴建对一期项目流程宣贯培训及试运行工作进行布置,强调各业务领域要重视本次内部控制体系的建设与运行的重要性,通过加强流程管理、风险控制、检查监督与考核等力度,有效促进业务执行、职能管理、审计监察三道防线建立,确保内部控制体系有效运行。

申志刚肯定了一期项目工作所取得的成绩,他强调,内部控制体系建设是一项系统工程,不仅关系到公司规范运行和有效管理,也是提升公司核心竞争力的关键所在。他对内部控制体系推进工作提出了四点要求:一是核心业务流程管理要宣贯到位,二是要严格执行制度,增强制度执行力,三是要对推进过程的问题及时优化、动态调整,四是要强化制度总体管控,防止管理疲软。

金通灵公司内部控制体系建设一期项目总结会的顺利召开,标志着公司在内控管理提升、风险防范控制以及合规运作管理等方面迈出了坚实的一步,公司将继续以项目实施为契机,进一步优化内控管理,提高合规运营效率,为公司培育发展新质生产力的新动能奠定坚实基础

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